Сальдо доходов и расходов

Реализация за ноябрь месяц на ТД составила 686 тн, что на 2% ниже октября и на 16% ниже сентября. В суммовом выражении 51,4 млн.руб. Средняя цена составила 74,9 рубля, в октябре 73,7, средняя цена увеличилась из-за увеличения реализации фарша на 75% к плану и на 17% от октября. Динамика изменения цен представлена на диаграмме №9. Также на Красноярск было отправлено 47 200 кг мясопродукции на пр-во полуфабрикатов на сумму 3 млн. руб. При плане 100 тн на 5 600 тыс.руб.

Реализация полуфабрикатов за ноябрь составила 332,4 тн в суммовом выражении 30,2 млн.руб, реализация субпродуктов – 8,7 тн , около 0,7089 млн руб. Филе индейки в суммовом отношении по всей реализации составляет 21,2%, а фарш 47%.

Реализация фарша за ноябрь составила 334,9 тн (сентябрь 243тн). В суммовом выражении 20,5 млн.руб. Себестоимость фарша за ноябрь месяц составила 54,3 руб.

При этом на изготовление фарша было отправлено 447 тн сырья (октябрь 399 тн), из них от ТД Кемерово 221тн.(сентябрь 128тн)(50%) с Томской ПФ 76,5 тн. (октябрь 55тн)(17%), остальные 150 тн (октябрь 137тн) (33%) были взяты с собственного производства.  Больший процент из составляющих составляет скелеты – 36%, ЦБ 29% (Томск-17%).

Затраты по филиалу за ноябрь составили 57 млн.руб. (октябрь 55 млн.руб) При плановых затратах 60 млн.руб. (выполнение плана 95%). Структура затрат отражена на диаграмме №10

Затраты на корма составили 35 млн.руб, что в общем соотношении затрат составляет 61%, выполнение плана 87%. Средняя стоимость корма с октября по ноябрь увеличилась на 3%.(12,3 руб, в октябре 11,89 руб).

Затраты на медикаменты составили 1,418 млн.руб., что составляет 2% от общих затрат. В октябре расход медикаментов составил 2,339 млн.руб. На 1 голову сидящую на откорме за ноябрь пошло 3,6 руб., а в октябре 5,9 руб.

С/с за ноябрь месяц составила 48,67 руб на 1 кг ж.в. при октябрьской 47,56 руб.

С/с убойного веса составила 64,09 руб при октябрьской с/с 62,72 руб. (план по с/с 61,7руб)

Прибыль по предприятию составила за ноябрь 6 млн.руб. (октябрь 7,2млн руб) (план 11,2млн. руб + на Красноярск 100тн на 5600 тыс.руб)

Рентабельность пр-ва составила 16,8%. В октябре около 17,6%.

Сальдо доходов и расходов – 57-54=-3 млн. убытков.

за счет подключения электрообогревательных установок в бытовых помещениях, подключили освещение периметра фабрики, убавился световой день.

Газ на 1 корпус – 14 тыс.м3 в октябре

Газ на 1 корпус – 4,4 тыс.м3 в сентябре, разница в 3 раза.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector