Проведение аудита


Перед началом аудита СМК проводится предварительное совещание, на котором присутствуют ответственный за процесс, аудиторская группа и сотрудники, участвующие в проверке. Ведет совещание руководитель группы аудита. На предварительном совещании представляется аудиторская группа, излагаются цели, методы, процедуры и объем аудита. Ответственным за организацию совещания является ответственный сотрудник со стороны проверяемого объекта, который назначается (устно) руководителем, для сопровождения группы внутреннего аудита, при проведении проверки и оказания всяческого содействия для успешного его проведения.

Ответственный за процесс отвечает за подготовку сотрудников подразделения к аудиту и предоставление ими всей необходимой информации по требованию внутренних аудиторов.

Сбор информации проводится путем опросов, проверок и  анализа документов. Результаты аудита фиксируются в чек — листе внутренней проверки (Ф 8.2.2-03). Если обнаруженное несоответствие не входит в перечень контрольных вопросов чек — листа или выходит за рамки объема аудита СМК аудитор имеет право фиксировать несоответствия.

По окончании проверки члены группы аудита передают заполненные чек — листы, дополнительные наблюдения руководителю аудита и согласовывают между собой результаты проверки.

Руководитель аудита составляет предварительные результаты и доводит информацию до сведения руководителя проверяемого подразделения и участников проверки на заключительном собрании непосредственно после проведения ВА, либо не позднее 3 дней после проведенного ВА.

На основании чек — листов руководителем аудита оформляется Аудит – протокол несоответствий (Ф 8.2.2–05) не позднее 10-ти дней после проведения внутреннего аудита, который предоставляется ответственному за процесс, для разработки плана корректирующих мероприятий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector