Разработка плана корректирующих мероприятий

Аудит – протокол несоответствий, в двух экземплярах, после проведения внутреннего аудита, предоставляется ответственному за процесс. Он  подписывает аудит – протоколы и один экземпляр возвращает руководителю аудита.  На основании аудит — протокола ответственный за процесс разрабатывает и доводит до сведения всех сотрудников план корректирующих мероприятий (Ф 8.2.2-06), с указанием срока исполнения и  конкретных ответственных лиц.

Ответственный за процесс, не позднее 10-ти дней после представления аудит — протокола передает план корректирующих мероприятий руководителю ВА.

На основании представленного плана корректирующих мероприятий, руководитель ВА, при необходимости, назначает срок повторного аудита, что отмечается в протоколе несоответствий.

Оригинал заполненного аудит – протокола и план корректирующих мероприятий руководитель ВА передается в ОП.

Руководитель аудита готовит отчет (Ф 8.2.2–04) о проведенном внутреннем аудите. Отчет готовится за подписью всех членов аудиторской группы. Оригинал передается в ОП для хранения, а копии для ознакомления руководителю по направлению, руководителю аудитируемого подразделения, представителю генерального директора по качеству.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector