Разработка корректирующих мероприятий включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения.
Ответственным за разработку корректирующих мероприятий является ответственный за процесс, в котором обнаружено несоответствие.
При разработке корректирующего мероприятия учитываются финансовые, технические, временные и людские ресурсы. Корректирующие мероприятия оформляются по разному, в соответствии с Классификатором несоответствий и уровнем устранения несоответствий.
В случае если несоответствие устраняется в рамках процесса, корректирующие мероприятия (действия) выполняются сотрудниками по устному распоряжению руководителя в рамках своего подразделения. Отчет о проведении корректирующего мероприятия (в форме служебной записки) передается в отдел претензий. Кроме того, ответственный по качеству в подразделении фиксирует устранение несоответствия в рамках подразделения в Журнале несоответствий. Ответственный за процесс доводит (устно) до владельца процесса информацию о несоответствии и его устранении.
Если несоответствие не может быть устранено в рамках полномочий ответственного за процесс, несоответствие и причины его возникновения, доводятся до владельца процесса (заместителя генерального директора по направлению).
Владелец процесса совместно с ответственным(ыми) за процесс, а также с заинтересованными в устранении данного несоответствия, анализируют причины несоответствия, степень значимости, повторяемость, область распространения и принимает решение о мероприятиях по устранению.
В случае, если несоответствие высокой степени значимости, охватывает всё или большую часть Общества, то уровень принятия решения об устранении несоответствия – это уровень генерального директора, Правления или Совета директоров. В этом случае ответственный по качеству в подразделении делает отметку в Журнале регистраций несоответствий и данный вопрос выносит на рассмотрение высшего руководства.
На основе решения владельца процесса или решения высшего руководства создается приказ/распоряжение о том, кто ответственный и в какие сроки разрабатывает корректирующие или предупреждающие мероприятия для устранения несоответствий. Приказ/распоряжение доводится до ответственных за процесс для исполнения в рамках процессов: управление корректирующими мероприятиями, управление предупреждающими мероприятиями. В СЭД ответственные за процесс ставят отметку об ознакомлении с приказом/распоряжением.
Если корректирующее мероприятие требуют значительных затрат времени и финансов, представитель генерального директора по качеству выносит его на рассмотрение Совета по управлению качеством, который рекомендует включить данное мероприятие в план перспективного развития.
Загрузка...
