В данном процессе описаны действия, которые предпринимаются в ОАО «Сибирьтелеком» для предупреждения потенциальных несоответствий путем устранения причин их возможного возникновения.
Потенциальные несоответствия могут быть выявлены на основе анализа данных о ходе процессов, который включает в себя:
— количественные и качественные характеристики процессов и тенденции;
— данные об обращениях и предложениях потребителей, сотрудников и других заинтересованных сторон;
— результаты анализа удовлетворенности потребителей услуг;
— результаты внутренних аудитов СМК;
— результаты проведения корректирующих мероприятий;
— данные, полученные в рамках системы управления рисками ОАО «Сибирьтелеком»;
— выходные данные анализа со стороны высшего руководства (анализа данных СМК);
— результаты внутренних аудитов деятельности Общества;
— результаты проведения корректирующих мероприятий.
Существующая в генеральной дирекции система управления рисками обеспечивает выявление потенциальных несоответствий (рисков), их оценку, планирование контрольных процедур для минимизации рисков, контроль исполнения контрольных процедур в соответствии с регламентирующей документацией на систему управления рисками ОАО «Сибирьтелеком».
Загрузка...
