Входными данными для процесса предупреждающих действий являются выявленные на основе анализа данных потенциальные несоответствия, отрицательные тенденции, нежелательные ситуации в процессах, «слабые» места и т. д.
Информация о потенциальных несоответствиях регистрируется участником процесса в соответствующих данному процессу записях и доводится до владельцев процесса, ответственных за качество в подразделении.
Ответственный за качество в подразделении фиксирует потенциальное несоответствие в Журнале регистрации предупреждающих мероприятий.
Изучение причины возможного возникновения и анализ потенциальных несоответствий проводится силами подразделения ОАО «Сибирьтелеком»,
в котором возникли эти потенциальные проблемы, при необходимости с привлечением ответственных и исполнителей других отделов и служб.
Выявленные потенциальные несоответствия подлежат оценке значимости риска возникновения реального несоответствия.
Значимость риска характеризуется вероятностью возникновения, сроком, в который данное потенциальное несоответствие может превратиться в реальное несоответствие и потенциально — возможным ущербом.
Потенциальные несоответствия, имеющие более высокую значимость риска возникновения реального несоответствия, подлежат первоочередному устранению.
Решение о проведении предупреждающих действий принимает владелец процесса, в котором обнаружилось потенциальное несоответствие.
Загрузка...
