Сбор информации о потенциальных несоответствиях (проблемах), анализ потенциальных несоответствий

Входными данными для процесса предупреждающих действий являются выявленные на основе анализа данных потенциальные несоответствия, отрицательные тенденции, нежелательные ситуации в процессах, «слабые» места и т. д.

Информация о потенциальных несоответствиях регистрируется участником процесса в соответствующих данному процессу записях и доводится до владельцев процесса, ответственных за качество в подразделении.

Ответственный за качество в подразделении фиксирует потенциальное несоответствие в Журнале регистрации предупреждающих мероприятий.

Изучение причины возможного возникновения и анализ потенциальных   несоответствий      проводится   силами   подразделения ОАО «Сибирьтелеком»,

в котором возникли эти  потенциальные проблемы, при необходимости с привлечением ответственных и исполнителей других отделов и служб.

Выявленные потенциальные несоответствия подлежат оценке значимости риска возникновения реального несоответствия.

Значимость риска характеризуется вероятностью возникновения,  сроком, в который данное потенциальное несоответствие может превратиться в реальное несоответствие и потенциально — возможным ущербом.

Потенциальные несоответствия, имеющие более высокую значимость риска возникновения реального несоответствия, подлежат первоочередному устранению.

Решение о проведении предупреждающих действий принимает владелец процесса, в котором обнаружилось потенциальное несоответствие.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector