Цели для заместителя генерального директора

№ п/п

Формулировка цели

Величина показателя

Значимость, %

1.

Обеспечить выполнение показателя «Маржа EBITDA» в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года, при обязательном соблюдении бюджетного процесса.

41,6%

30%

2.

Обеспечить выполнение показателя «Количество линий на работника» (без учета внешних совместителей, договорников и др.лиц несписочного состава) в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года.

159,14 шт.

20%

3.

Обеспечить выполнение работ в рамках Мастер-плана программы ERP (проекта Внедрения Объединённой Мастер системы)

15%

4.

Обеспечить выполнение подготовительных мероприятий по переводу АСР «Старт» на единую нормативно справочную информацию в рамках проекта выравнивания.

15%

5.

Обеспечить оборачиваемость дебиторской задолженности по категориям пользователей по состоянию на 30.09.2008г., в днях население

коммерческие организации

бюджетные организации

операторы связи

20%

28,7

11,6

28,9

121,9

Итого:

100%

Цели для заместителей директора

Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» на III  квартал 2008 года

№ п/п

Формулировка цели

Величина показателя

Значимость, %

Блок управления персоналом

1.

Обеспечить выполнение показателя «Количество линий на работника» (без учета внешних совместителей, договорников и др.лиц несписочного состава) в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года.

159,14 шт.

20%

2.

Обеспечить исполнение квартального бюджета расходов на персонал по филиалу (включая расходы на подготовку кадров и консультационные семинары).

249 199,0 тыс.рублей

30%

3.

Обеспечить выполнение работ по переходу на грейдовую систему оплаты труда в соответствии с утверждённым графиком проекта

100%

25%

4.

Обеспечить выполнение работ в рамках Мастер-плана программы ERP (проекта Внедрения Объединённой Мастер системы)

100%

25%

Итого:

100%

Технический блок

1. Обеспечить устранение не менее 90% повреждений на сетях связи в контрольные сроки.

30%

2. Обеспечить подготовку инвестиционных проектов в рамках утвержденных заданий по инвестиционным программам на 2009г. Срок: 01.09.2008г.

35%

3. Обеспечить подготовку проекта бюджета блока телекоммуникаций и перспективного развития филиала на 2009г. Срок: 19.09.2008г.

35%

Итого:

100%

Коммерческий блок

1.

Обеспечить выполнение плана по доходам от основной деятельности филиала 3 квартала в размере утвержденного бюджета до 30.09.2008г.

782 697,0 тыс.рублей

20%

2.

Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным маркетинговым планом мероприятий филиала 3 квартала 2008 года в срок до 30.09.2008г.

20%

3.

Обеспечить размер дебиторской задолженности по категориям пользователей по состоянию на 30.09.2008г. на заданном уровне, в тыс.рублях население

коммерческие организации

бюджетные организации

операторы связи

20%

163 474,0

27 924,0

27 917,0

58 170,0

4.

Выполнить плановые показатели по реализации услуг корпоративным клиентам через партнерские сети согласно Программе трансформации

10%

Итого:

70%

Блок управления проектами

1.

Завершить подписание инвестиционных договоров поставки оборудования по проектам 2008г. класса “Традиционная телефония”, “Новые услуги и прочие услуги помимо традиционной телефонии”, “Линии передачи и объекты инфраструктуры связи”. Срок до 31.08.2008г.

20%

2.

Обеспечить наличие проектно-сметной документации по объектам строительства, вводимым в эксплуатацию в 4 квартале 2008г. Срок до 30.09.2008г.

30%

3.

Обеспечить внедрение ДП 7.4-03/01-08 «Проведение конкурса по выбору поставщиков, работ/услуг, продукции и материалов для нужд филиалов ОАО «Сибирьтелеком», срок 30.09.2008г. В течение 3 квартала 2008г. предоставлять в службу поставок Общества ежемесячный отчет – реестр проведенных конкурсов, до 03 числа месяца, следующего за отчетным.

20%

Итого:

70%

Финансово-экономический блок

1.

Обеспечить выполнение показателя «Маржа EBITDA» в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года

41,6%

40%

2.

Разработать и утвердить мероприятия на 2008 год в рамках актуализации Программы повышения эффективности филиала, в срок до 10.07.2008г.

30%

Итого:

70%

Блок учета и отчетности

В срок до 19.08.08 обеспечить проведение операций с объектами основных средств за 1 полугодие 2008г. с учетом их справедливой стоимости (в РВА)  — для целей формирования отчетности в формате МСФО за первое полугодие 2008 года.

Заполненный РВА по состоянию на 30.06.08

25%

2.

В сроки, установленные приказом от 01.02.08 № 65 обеспечить подготовку годовой отчетности за первое полугодие  2008 года.

Отчетность за первое полугодие

2008 года

30 %

3.

К 30.09.08 обеспечить выполнение мероприятий по Программе внедрения ERP в соответствии с Мастер-Планом Программы в рамках блока «Финансы»

15 %

Итого:

70%

Блок безопасности

1.

В рамках реализации  ФЗ «О персональных данных», организовать работы  по инвентаризации  и классификации информационных систем  персональных данных.  Срок – 30.09.2008г.

30%

2.

В рамках  работ  по вводу  режима  «Коммерческая тайна», внести  коррективы  в нормативные документы  по защите  КТ и конфиденциальной  информации.   Срок – 30.09.2008г.

20%

3.

Организовать работы  по проведению  экспертизы  ценности и отбору документов  постоянного, длительного и временного сроков  хранения, документов по личному составу.  Срок – 30.09.2008г.

20%

Итого:

70%

Блок по управлению имуществом и общим вопросам

1.

Обеспечить выполнение утвержденных показателей бюджета и инвестиционного плана на 3 квартал 2008 год по направлениям деятельности, курируемым блоком по управлению имуществом и общими вопросами. Срок — до 30.09.2008г.

20%

2.

Разработать инвестиционные проекты на 2009 год по программам, курируемым блоком по управлению имуществом и общими вопросами. Срок – 17.08.08

20%

3.

Обеспечить сокращение дебиторской задолженности по договорам аренды зданий (помещений) не менее чем на 50% по сравнению со 2 кварталом 2008 года. Срок — 30.09.08

10%

4.

Подготовить в соответствии с запросом генеральной дирекции актуализированную информацию для заключения дополнительных соглашений к договорам на оказание транспортных услуг, аренды транспортных средств, проекты договоров аренды (пользования) имущества, вкл. недвижимость, купли-продажи ТМЦ. Срок — 30.07.08

20%

Итого:

70%

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector