|
№ п/п |
Формулировка цели |
Величина показателя |
Значимость, % |
||||
|
1. |
Обеспечить выполнение показателя «Маржа EBITDA» в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года, при обязательном соблюдении бюджетного процесса. |
41,6%
|
30%
|
||||
|
2. |
Обеспечить выполнение показателя «Количество линий на работника» (без учета внешних совместителей, договорников и др.лиц несписочного состава) в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года. |
159,14 шт. |
20%
|
||||
|
3. |
Обеспечить выполнение работ в рамках Мастер-плана программы ERP (проекта Внедрения Объединённой Мастер системы) |
|
15% |
||||
|
4. |
Обеспечить выполнение подготовительных мероприятий по переводу АСР «Старт» на единую нормативно справочную информацию в рамках проекта выравнивания. |
15% |
|||||
|
5. |
Обеспечить оборачиваемость дебиторской задолженности по категориям пользователей по состоянию на 30.09.2008г., в днях | население |
коммерческие организации |
бюджетные организации |
операторы связи |
20% |
|
|
28,7 |
11,6 |
28,9 |
121,9 |
||||
|
|
Итого: |
100% |
|||||
Цели для заместителей директора
Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» на III квартал 2008 года
|
№ п/п |
Формулировка цели |
Величина показателя |
Значимость, % |
||||||
Блок управления персоналом |
|||||||||
|
1. |
Обеспечить выполнение показателя «Количество линий на работника» (без учета внешних совместителей, договорников и др.лиц несписочного состава) в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года. |
159,14 шт. |
20%
|
||||||
|
2. |
Обеспечить исполнение квартального бюджета расходов на персонал по филиалу (включая расходы на подготовку кадров и консультационные семинары). |
249 199,0 тыс.рублей |
30%
|
||||||
|
3. |
Обеспечить выполнение работ по переходу на грейдовую систему оплаты труда в соответствии с утверждённым графиком проекта |
100% |
25% |
||||||
|
4. |
Обеспечить выполнение работ в рамках Мастер-плана программы ERP (проекта Внедрения Объединённой Мастер системы) |
100% |
25% |
||||||
|
|
Итого: |
100% |
|||||||
Технический блок |
|||||||||
| 1. | Обеспечить устранение не менее 90% повреждений на сетях связи в контрольные сроки. |
30% |
|||||||
| 2. | Обеспечить подготовку инвестиционных проектов в рамках утвержденных заданий по инвестиционным программам на 2009г. Срок: 01.09.2008г. |
35% |
|||||||
| 3. | Обеспечить подготовку проекта бюджета блока телекоммуникаций и перспективного развития филиала на 2009г. Срок: 19.09.2008г. |
35% |
|||||||
|
|
Итого: |
100% |
|||||||
Коммерческий блок |
|||||||||
|
1. |
Обеспечить выполнение плана по доходам от основной деятельности филиала 3 квартала в размере утвержденного бюджета до 30.09.2008г. |
782 697,0 тыс.рублей
|
20%
|
||||||
|
2. |
Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным маркетинговым планом мероприятий филиала 3 квартала 2008 года в срок до 30.09.2008г. |
|
20%
|
||||||
|
3. |
Обеспечить размер дебиторской задолженности по категориям пользователей по состоянию на 30.09.2008г. на заданном уровне, в тыс.рублях | население |
коммерческие организации |
бюджетные организации |
операторы связи |
20% |
|||
|
163 474,0 |
27 924,0 |
27 917,0 |
58 170,0 |
||||||
|
4. |
Выполнить плановые показатели по реализации услуг корпоративным клиентам через партнерские сети согласно Программе трансформации |
10% |
|||||||
|
|
Итого: |
70% |
|||||||
Блок управления проектами |
|||||||||
|
1. |
Завершить подписание инвестиционных договоров поставки оборудования по проектам 2008г. класса “Традиционная телефония”, “Новые услуги и прочие услуги помимо традиционной телефонии”, “Линии передачи и объекты инфраструктуры связи”. Срок до 31.08.2008г. |
|
20% |
||||||
|
2. |
Обеспечить наличие проектно-сметной документации по объектам строительства, вводимым в эксплуатацию в 4 квартале 2008г. Срок до 30.09.2008г. |
|
30% |
||||||
|
3. |
Обеспечить внедрение ДП 7.4-03/01-08 «Проведение конкурса по выбору поставщиков, работ/услуг, продукции и материалов для нужд филиалов ОАО «Сибирьтелеком», срок 30.09.2008г. В течение 3 квартала 2008г. предоставлять в службу поставок Общества ежемесячный отчет – реестр проведенных конкурсов, до 03 числа месяца, следующего за отчетным. |
20% |
|||||||
|
|
Итого: |
70% |
|||||||
Финансово-экономический блок |
|||||||||
|
1. |
Обеспечить выполнение показателя «Маржа EBITDA» в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на 3 квартал 2008 года |
41,6% |
40% |
||||||
|
2. |
Разработать и утвердить мероприятия на 2008 год в рамках актуализации Программы повышения эффективности филиала, в срок до 10.07.2008г. |
|
30% |
||||||
|
|
Итого: |
70% |
|||||||
Блок учета и отчетности |
|||||||||
|
|
В срок до 19.08.08 обеспечить проведение операций с объектами основных средств за 1 полугодие 2008г. с учетом их справедливой стоимости (в РВА) — для целей формирования отчетности в формате МСФО за первое полугодие 2008 года. |
Заполненный РВА по состоянию на 30.06.08 |
25% |
||||||
|
2. |
В сроки, установленные приказом от 01.02.08 № 65 обеспечить подготовку годовой отчетности за первое полугодие 2008 года. |
Отчетность за первое полугодие 2008 года |
30 % |
||||||
|
3. |
К 30.09.08 обеспечить выполнение мероприятий по Программе внедрения ERP в соответствии с Мастер-Планом Программы в рамках блока «Финансы» |
15 %
|
|||||||
|
|
Итого: |
70% |
|||||||
Блок безопасности |
|||||||||
|
1. |
В рамках реализации ФЗ «О персональных данных», организовать работы по инвентаризации и классификации информационных систем персональных данных. Срок – 30.09.2008г. |
30% |
|||||||
|
2. |
В рамках работ по вводу режима «Коммерческая тайна», внести коррективы в нормативные документы по защите КТ и конфиденциальной информации. Срок – 30.09.2008г. |
20% |
|||||||
|
3. |
Организовать работы по проведению экспертизы ценности и отбору документов постоянного, длительного и временного сроков хранения, документов по личному составу. Срок – 30.09.2008г. |
20% |
|||||||
|
|
Итого: |
70% |
|||||||
Блок по управлению имуществом и общим вопросам |
|||||||||
|
1. |
Обеспечить выполнение утвержденных показателей бюджета и инвестиционного плана на 3 квартал 2008 год по направлениям деятельности, курируемым блоком по управлению имуществом и общими вопросами. Срок — до 30.09.2008г. |
20%
|
|||||||
|
2. |
Разработать инвестиционные проекты на 2009 год по программам, курируемым блоком по управлению имуществом и общими вопросами. Срок – 17.08.08 |
20%
|
|||||||
|
3. |
Обеспечить сокращение дебиторской задолженности по договорам аренды зданий (помещений) не менее чем на 50% по сравнению со 2 кварталом 2008 года. Срок — 30.09.08 |
10%
|
|||||||
|
4. |
Подготовить в соответствии с запросом генеральной дирекции актуализированную информацию для заключения дополнительных соглашений к договорам на оказание транспортных услуг, аренды транспортных средств, проекты договоров аренды (пользования) имущества, вкл. недвижимость, купли-продажи ТМЦ. Срок — 30.07.08 |
20% |
|||||||
|
|
Итого: |
70% |
|||||||
